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南通科技職業學院2017年度部門預算公開
2017/03/09 14:13:04   返回
 

目  

第一部分南通科技職業學院預決算公開管理文件

南通科技職業學院預決算信息公開管理暫行辦法

第二部分南通科技職業學院部門(單位)概況

一、主要職能。

二、2017年度主要工作任務及目標。

三、機構設置和所屬單位情況、編制現狀。

四、收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

第三部分南通科技職業學院2017年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、財政撥款政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算單位運行經費支出預算表

十一、三公經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購預算表

第四部分南通科技職業學院2017年度部門預算情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分南通科技職業學院預決算公開管理文件

南通科技職業學院預決算信息公開管理暫行辦法

一、總則

為推進和規范我校的預決算信息公開工作,強化社會監督,促進依法理財,建立透明預算制度,根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發<關于進一步推進預算公開工作的意見>的通知》、《江蘇省預決算信息公開管理暫行辦法》等有關規定,結合學校實際,制定本辦法。

二、公開主體和職責

學校財務處牽頭負責學校預決算信息公開工作,履行下列職責:

1、制定學校預決算信息公開管理制度;

2、按規定公開學校部門預決算信息;

3、按規定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作;

4、法律、法規、規章規定的其他職責。

三、公開內容

1、財政收支預決算情況,包括一般公共預決算、政府性基金預決算、國有資本經營預決算和社會保險基金預決算。預決算支出公開到功能分類的項級科目,按規定逐步公開到經濟分類科目;

2、政府財政轉移支付安排、執行的情況和舉借債務的情況;

3、“三公”經費財政撥款預決算總額和分項數額、會議費和培訓費預決算總額,對增減變化的原因進行說明;

4、逐步公開重大投資項目資金安排及使用情況、政府綜合財務報告。

四、公開方式和時間

1、政府部門預決算信息公開以政府或部門、單位門戶網站為主要平臺,并保持長期公開狀態,便于師生及社會公眾查詢監督。

2、經本級人民代表大會或其常務委員會審議批準后的政府部門預算、決算及報表,在市財政及時批復后的20日內完成公開工作。

五、附則

本辦法自印發之日起實行。

  

第二部分南通科技職業學院概況

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->主要職能

實施高等職業教育,培養高等職業技術人才,開展科研創新和技術推廣服務,促進地方經濟社會發展。

二、2017年度主要工作任務及目標

   1、全面從嚴治黨,強化思想政治工作,全力保障學校健康發展

1加強領導班子建設,提升辦學治校能力。認真貫徹落實《關于進一步加強全省高校領導班子建設的意見》和黨委領導下的校長負責制,根據上級部署,開展校黨政班子換屆工作,進一步健全黨委統一領導、黨政分工合作、協調運行的工作機制。認真執行學校黨委和行政議事決策制度,進一步規范學校領導班子決策行為、提升決策水平。堅持校領導聯系院(部)制度,著力為師生解難事、辦實事。

2加強干部能力建設,提高干部隊伍素質。嚴格執行《干部選拔任用工作條例》,進一步完善學校干部選拔任用辦法。按照“小型化、分類別、重研究、求實效”的原則,加強對中層干部的教育培訓和實踐鍛煉,提高中層干部的“四種意識”、業務能力和工作水平。完善年輕干部的培養機制,促進學校后備干部隊伍成長。完善干部管理考核機制,加強干部隊伍的管理和監督,提高干部隊伍執行力。

3加強基層組織建設,提升黨建科學化水平。堅持和完善二級學院黨政共同負責制,出臺二級學院管理制度,健全黨政分工合作、協調運行的工作機制。深化學習型、服務型、創新型黨組織建設工作,落實“兩學一做”常態化、制度化的要求,積極推進基層黨組織制度建設,開展黨員學習和組織活動。加強和改進黨員發展和管理,嚴把入口關和質量關,切實規范組織發展工作。積極開展黨建研究、黨建創新和最佳黨日活動,并加強實踐運用。

4加強思想政治工作,凝聚發展正能量。組織召開全校思想政治工作會議,貫徹全國、全省思想政治工作會議精神,努力開創學校思想政治工作新局面。以喜迎十九大、校黨代會“七五”普法為主題,把“校風、教風、學風”建設作為重要載體,豐富黨委中心組、教職工政治理論學習形式,組織師生認真組織師生學習十八大以來歷次全會精神,積極開展踐行社會主義核心價值觀實踐活動,努力把全體師生的智慧和力量集中到學校發展上來。

5加強黨風廉政建設,打造廉潔校園。認真學習貫徹十八屆中央紀委六次全會精神,全面落實黨風廉政責任制,構建黨風廉政責任體系,形成廉政建設合力。扎實開展 “5.10”思廉日等黨風廉政主題教育活動,積極推進廉政文化進校園,加強對教師的師德教育及學生廉潔修身教育,營造風清氣正的校園環境。針對腐敗現象易發多發的重點領域和關鍵環節,進一步完善廉政制度體系,強化用制度管權管事管人。

6加強對外宣傳工作,提升社會影響力。進一步擴大在中國教育報等國家級、省級媒體的宣傳,積極報道我校最新的辦學特色、辦學成果,進一步擴大學校的社會美譽度。充分運用學校網站、客戶端、微博、微信等新媒體開展對外宣傳工作,并及時向省教育廳網站、“江蘇教育發布”等媒體報送學校宣傳信息。

7加強群團組織建設,夯實群眾基礎。加強工會組織建設,積極履行工會職能,堅持教代會制度,充分發揮教代會的橋梁紐帶和協調監督作用。堅持黨建帶團建,深化團委改革,加強團、學干部隊伍建設,鼓勵和支持團組織探索適合大學生成才的有效活動方式。進一步做好老干部和統戰工作,充分發揮老干部、老同志以及民主黨派在學校建設發展中的作用。

2、深化教學改革,推進優質院校建設,實現人才培養質量全面升級

1推進省優質院校申報及“創新發展行動計劃”實施。根據《高等職業教育創新發展行動計劃(2015-2018年)》的要求,扎實做好省優質高職院校申報和立項準備工作。積極推進“創新發展行動計劃”各項任務落實,進一步細化實施方案,明確工作責任,定期檢查任務完成情況。

2深化專業建設改革。以“圍繞產業辦專業”為核心理念,進一步優化專業結構,推進專業與產業鏈深度融合。繼續深入推進重點專業建設工程,每個專業圍繞人才培養目標重構課程體系,引進1名專業帶頭人,與1家大型企業實現深度融合,培育重點專業特色優勢,打造專業品牌,并輻射帶動學校整體專業改革。

3強化課程教學改革。以項目化課程改革為重點,深入推進專業課程和教學方法改革,每個重點專業至少完成1門專業核心課程或教學領域的項目化改革。應用信息技術整合優質教育資源,打造精品開放課程及優質課程資源庫。推進項目化、實踐性、電子化教材開發,探索國際化與雙語教材建設。通過優化教學手段、教學組織、教學場所、教學評價,形成“理實一體”的項目化課程實施體系,力爭獲得省級以上教學成果。

4創新人才培養模式。以“一中心三融合”人才培養模式為統領,結合各專業的特點,深入推進“課堂+基地”、“課堂+車間”等人才培養模式改革創新。優化質量評價與考核體系,探索實施學分累積與轉換制度。深化試點專業現代學徒制培養模式改革,探索校企聯合培養、一體化育人的長效機制。加強對各類企業學院及人才培養模式創新項目的管理,強化對人才培養全過程的質量監督和指導。

5深化創新創業教育改革。圍繞“技術技能+創新創業”型人才培養目標,改革創新創業教育體系,推動創新創業教育與專業教育有機融合。結合專業課程體系的重構或優化,構建創新創業教育課程(群)體系。積極推進各類創業教育實踐平臺建設,完善支點創業中心“眾創空間”運行機制。探索將學生完成的創新實驗、論文發表、專利獲取、自主創業等成果折算為學分,引導學生積極參與創新創業項目,營造創新創業氛圍。

6加強實訓基地建設。積極推進省級產教深度融合實訓基地環境檢測中心建設,進一步完善薛窯科研實訓中心運行和管理的公司化運作,將薛窯基地建設成融合科技示范、技術集成、成果轉化、融資孵化、創新創業為一體的國家級“星創天地”。不斷探索校中廠、廠中校的深度共建模式,校企共建綜合性實踐教學體系。創新實踐教學的組織形式,提高校內外實訓基地使用效率和校企合作緊密度。

7強化教學質量監控。實施全面教學質量監控,嚴格執行《教學督導管理辦法》,完善校、院兩級教學督導體系,落實教學質量監控與評價工作的主體責任。明確各主要教學環節質量標準,完善質量監測與反饋機制,健全教師教學質量評價及結果使用制度。積極推進“教診改”工作,制訂《內部質量保證體系診斷與改進實施方案》,引導教師積極參與診斷與改進工作,建立常態化診斷與改進制度,完成年度《自我診改報告》。

3、堅持人才強校,加大引進培養力度,全面提高師資隊伍水平

1實施685”人才工程。加強以專業帶頭人和企業高技能人才為主的人才引進工作,落實二級學院人才引進目標責任。制訂人才引進特殊政策,設立人才專項基金和配套待遇,引進一批專業帶頭人和企業高技能人才。建立健全全校內高層次人才選拔機制,每年遴選一批專業領軍人才進入人才工程。通過3-5年努力,培養60名專業領軍人才、80名專業技術骨干、50名管理業務骨干。注重發揮專業骨干教師作用,加強應用型創新團隊和教學團隊的培養。建立由行業、企業專業技術人員組成的兼職教師資源庫。

2實施教師能力提升工程。以“教師與導師相融合”為導向,健全教師培養制度,通過崗前培訓、師徒結對、教學觀摩、教學比賽、學歷提升、海外研修、企業掛職等舉措,多維度提升師資水平。開拓師資培訓企業平臺,建立專業教師企業輪訓制度,形成與企業共育共享的人才培養機制。設立青年教研基金課題,鼓勵支持年輕教師加強教學研究,提高專業教師創新實踐能力。建立校外專家、兼職教師和杰出校友資源庫,邀請知名專家和杰出校友來校講學,拓寬教師改革創新視野。

3優化教師成長環境。穩步推進崗位設置調整和校內機構設置工作,不斷探索職員晉升機制,完善編外人員管理辦法,實現人力資源的有效開發、高效利用。堅持“向教學科研一線及創新創業傾斜,向優秀拔尖人才、中青年骨干教師和管理骨干傾斜”的導向,積極推進人事分配制度改革。進一步完善教師職稱評聘工作,發揮好評聘的導向作用。

4、創新體制機制,推進開放辦學,著力提升學校社會貢獻度

1推進科研體制機制改革。貫徹落實省政府40條和教育廳30條文件精神,進一步健全科研考核獎勵機制,完善“科研銀行”動態考核評價體系。積極爭取各類科研項目,爭取各類科研項目經費1000萬元。建立健全科研項目、經費及成果轉化制度體系,促進科技成果及專利技術轉化。完善科研創新團隊管理辦法和激勵機制,進一步加強創新團隊的培育和建設。加強全校學術活動的組織管理,鼓勵副教授以上教師開設學術講座,營造學校學術氛圍。

2建立校企深度融合長效機制。實施校企合作提質工程,引導各專業加強與規模以上企業和行業協會深度合作,充分發揮環保產業職教聯盟、園藝產業校企合作示范區理事會等平臺作用,探索建立基于利益共享機制的治理結構與運行機制。建立健全學校、行業、企業和其他社會組織共同參與的教學質量評價機制,提高人才培養質量與職業崗位的吻合度。加強校企合作管理,強化校企合作工作考核,建立清退預警機制,對校企合作單位實行定期考核、定期清理。

3提升區域經濟服務能力。全面實施“校企融合服務社會工程”,建立社會服務激勵機制,依托現有省、市級科技服務平臺,積極對接服務產業,形成“一院一品”服務特色。鼓勵和支持教師深入企業一線積極開展應用研究,為企業解決生產實踐中的關鍵技術問題,提升教師的技術服務能力。繼續開展科技服務三農工作,全力幫扶5個專業特色村建設,做優“掛縣強農富民工程”特色品牌。依托“南通市村(社區)干部繼續教育基地”等平臺,積極做好村干部、省農技推廣骨干人才、新型職業農民、村會計等各類農村人才培訓項目。

4堅持繼續教育“質、量并重”。拓寬繼續教育辦學途徑,加大繼續教育合作辦學力度,逐步推進網絡教育,不斷提升辦學水平和服務質量。進一步做好“面向艱苦行業試行推薦考核擇優入學”工作,力爭招生人數突破600人。充分發揮“江蘇省電子商務人才培訓基地”等平臺作用,積極開展各類職業資格證書培訓項目,努力提高項目培訓質量,擴大社會影響。

5擴大對外合作交流。加強與國(境)外的友好合作院校交流合作,積極支持鼓勵師生海外研修,通過師生交流互換、學分互認、國際通用職業資格證書引進等措施,提升人才培養國際化水平。積極拓展留學生教育,依托相關企業,拓展“一帶一路”沿線國家生源渠道,推進與孟加拉國北部大學留學生合作項目以及江蘇賽城國際集團等企業“非洲班”合作項目,力爭招收30名以上南非留學生。健全留學生管理制度體系,完善留學生人才培養方案,加強英文課程建設,培養雙語授課師資,加強與本科高校合作,打通留學生升學通道。

5、堅持立德樹人,加強學生管理服務,著力提升學生綜合素質

1加強大學生思想政治教育。認真貫徹落實全國、全省高校思想政治工作會議精神,堅持把思想政治工作貫穿教育教學全過程。以喜迎十九大、學校黨代會為契機,廣泛開展唱校歌、講校訓、揚校風主題活動,加強社會主義核心價值觀教育。不斷創新大學生思想政治教育方法、載體,優化思政課程體系,提升思政工作實效。加強思想政治工作隊伍建設,健全思政隊伍培養和考核激勵機制,提高思政隊伍整體素質,激發隊伍活力。進一步落實中層干部聯系班級制度,發揮關工委老同志在育人工作中的作用。

2強化學風建設和常規管理。圍繞人才培養模式改革,依托“我行我素”職業素養平臺、“一院一品一典型”等載體,建構學生素質教育體系。扎實推進學風建設,推動各類黨團活動、社團活動“進公寓”,廣泛開展心理健康、傳統美德等教育活動,努力提升學生綜合素質。完善學生工作二級管理體制機制,健全學生服務體系,不斷完善獎、助、貸等助學助困體系,認真做好困難學生幫扶工作,積極支持大學生成長成才。

3全力做好招生工作。應對招生形勢變化,積極調整招生布局,招生計劃向重點專業、優勢專業傾斜。組建專兼職相結合的精干招生隊伍,探索全員招生工作機制,建立學校、招生組分級宣傳體系,落實二級學院錄取報到率主體責任。積極拓展生源合作學校,大力推動普職融通項目,優選一批普通高中生源基地學校,繼續做好中高職銜接工作,力爭新增40普職融通、合作生源基地學校,力爭完成全年招生工作任務。

4著力提升就業質量。完善就業服務體系,加強全程化的就業指導工作。推動就業指導課程建設規范化、常態化,積極開展職業生涯規劃大賽、就業指導講座等就業教育活動,提高學生就業能力。舉辦大型校園雙選會,并經?;_展各類小型專場招聘會,不斷拓寬就業渠道。健全畢業生發展情況跟蹤制度,編制就業質量年度報告,做好就業典型的經驗總結和宣傳推廣工作。

6、堅持依法治校,推進民主管理,著力提高科學管理水平

1積極推進依法治校。全面貫徹實施學?!墩鲁獭?,進一步強化依法治校意識和現代大學管理理念,不斷完善學校治理結構和決策機制。梳理和完善各項內部規范性文件和管理制度,健全各項工作規程,形成科學規范的內部管理體系,強化制度執行的監督檢查。理順二級管理體制機制,完善二級學院黨政共同負責制,健全基層黨政分工合作、協調運行的工作機制,提升管理效能,激發辦學活力。進一步加強學校檔案的規范化、制度化管理,提升檔案服務水平。

2提升民主管理水平。完善民主管理和監督機制,堅持聯系群眾制度、校領導接待日制度,進一步健全和完善教職工代表大會等制度,充分發揮教職工代表、民主黨派在民主治校、依法治校中的積極作用。積極推行黨務公開、校務公開,建立健全信息公開制度,不斷提高學校管理和決策的透明度。

3優化目標管理考核體系。依據“常規工作合格評、重點工作績效評”的原則,完善目標管理考核評價體系,突出抓好重點工作目標的考核,將考核結果與績效分配直接掛鉤??茖W制定教師在教學、科研、社會服務等方面的績效標準、績效指標,建立科學合理的考評機制,推進績效考核工作的制度化、陽光化。建立重點工作的督辦制度,確保黨委會、校長辦公會的重要決策以及領導批示等重要工作落實到位。

4提高經費籌措和管理水平。嚴肅財務預算剛性管理,建立績效預算管理和過程監控機制。積極做好資金籌集和債務管理工作,多渠道籌措辦學經費。切實推進經費二級管理改革,科學合理分配各項經費,健全二級經費管理制度。嚴格執行財務會計制度,定期分析財務運行狀況并開展財務稽核,對重大專項進行跟蹤管理與考核。完善內控制度體系,嚴格執行有關財務規定,加強公務支出管理,嚴控“三公”經費支出。

5規范資產管理和招投標工作。建立資產管理長效機制,優化配置學校資產,實現資產的信息化、精細化管理。規范完成原衛校新增資產接管工作。進一步完善招標采購管理制度,健全招投標行為規范和監管措施??茖W編制年度采購計劃,加強采購項目可行性論證,提高采購工作科學性、規范性、實效性。加強學校經營資產和對外租賃資產的管理工作。

6加強紀檢監察和審計力度。理清權力事項,排查風險源點,強化對人、財、物集中的重點領域和關鍵環節的監督力度,及時做好信訪案件的查辦工作。加強對重點工作任務成效和工作狀態的效能督查。發揮學校黨風監督員、特邀監察員及工會、教代會等組織的監督作用,完善內部審計制度體系,繼續開展學校內部經濟責任審計,加強專項資金審計力度,規范資金使用行為,提高資金使用效益。

7、優化校園規劃,改造升級校區環境,全力推進美麗校園建設

1加快校園規劃實施。以學校校區的拓展為契機,積極推進學校新總平規劃調整,科學規劃、利用新的辦學資源,優化辦學空間布局,加快推進新校區改造建設。實施校區道路交通規劃調整,通過形成封閉外環干道、拓展橫向交通聯系、適度人車分流等措施改善校園交通環境。啟動新學生公寓樓建設工作,改善嚴重不足的學生住宿條件。加快教學實訓基地及基礎設施的改造升級,為人才培養提供條件保障。

2著力打造人文校園。以校訓及學校中心工作為核心,加強校園文化建設的總體規劃和實施。推進校園AI形象識別系統優化升級,統一校園標識系統,整體設計、布局校園人文景觀和文化設施。加強樓宇文化、公寓文化、櫥窗文化建設,推進校史館等校園文化陣地的升級。推進優秀企業文化進校園,加強工匠精神的宣傳教育,營造濃郁的職業教育文化氛圍。積極開展高雅藝術進校園活動,培育和打造具有鮮明特色的校園文化品牌。力爭取得市文明單位榮譽。

3全力建設智慧校園。加快數字化校園建設步伐,全面完成數字化校園I期各項建設任務,啟動數字化校園II期建設任務,完善數字化校園系統應用管理辦法,開展數字化校園數據挖掘和移動互聯應用的開發,建設1-2個微信客戶端應用系統。推進數字化學習平臺建設及多媒體教學資源引進推廣,加強對教師開展信息化教學改革的技術支持。

4全面建設滿意服務校園、節約型校園。以“師生滿意”為服務原則,深化后勤改革,完善“工作聯系單”管理模式,實施飲食、維修、醫療、車輛管理、電梯管理等全方位滿意服務工程,提高服務保障水平。以節水、節電、節耗材和資源綜合利用為重點, 細化用電用水的實時分類計量,全面建設節約型校園。

5努力建設平安校園。著眼江蘇省平安校園示范高校建設目標,全面落實安全穩定工作主體責任和責任追究制,切實加強安全工作的組織領導,完善安全工作制度,建立完善校園安全綜合防控體系、校園輿情處置和通報工作制度、校園突發事件應急管理機制。進一步健全安全應急處置機制和人防、物防、技防“三防一體”的安全防范體系,定期排查并消除各類安全隱患,確保教學生活秩序穩定、師生安全、校園平安。    

<!--[if !supportLists]-->三、<!--[endif]-->機構設置和所屬單位情況、編制現狀。

設有環境與生物工程學院、園藝與景觀工程學院、機電與交通工程學院、信息與智能工程學院、工商管理學院、素質教育部、繼續教育學院等教學機構和圖文信息中心(圖書館)、薛窯科研實訓中心、心理健康教育中心等教輔機構,設有黨政辦公室、組織部(統戰部、宣傳部(黨校)、紀委(監察與審計處)、人事處、財務處資產管理與招投標辦公室、教務處(質控辦、教師(教學)發展中心、學生工作處(人武部、創新創業學院)、招生就業處(招生網、就業網、科技發展處(高教所、學報編輯部)、對外合作處(國際教育學院)、后勤與保衛處、工會、團委、關工委、等黨政、群團機構。

單位現有事業編制數330人。

四、收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《關于編制2017年南通市本級預算的通知》(通財預(201625號)、《南通科技職業學院經費審批管理暫行辦法》、《南通科技職業學院公務接待管理規定》等規定編制收支預算。

2017年收入測算總計5295.6萬元,其中學費收入3831.93萬元、住宿費收入675.74萬元、中專實習材料費收入6.07萬元、培訓費收入120萬元、租金收入437萬元、校企合作經費收入114.86萬元、橫向課題收入110萬元。生均撥款收入9005.9萬元,收入預算共計14301.5萬元。支出測算中基本支出6373.55萬元、項目支出7895.95萬元、不可預見費32萬元。

  

第三部分南通科技職業學院2017年度部門預算表(見附件)

  

第四部分南通科技職業學院2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

2017年度收入、支出預算總計14301.5萬元,與上年相比收、支預算總計各增加880.07萬元,增長6.56%。

(一)收入預算情況說明

收入預算總計14301.5萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計9005.9萬元。

1)一般公共預算收入預算9005.9萬元,與上年相比增加633.14萬元,增長7.56%。主要原因是2017年生均撥款定額10400,2016年生均撥款定額9750元,人均增長了650元。

2)政府性基金收入預算0萬元,與上年沒有變化。

2.財政專戶管理資金收入預算總計5295.6萬元。與上年相比增加246.93萬元,增長 4.89  %。主要原因是學費收入增加了218.36萬,橫向課題收入增加了110萬,中專實習材料費減少了25.62萬,住宿費收入減少了46.46萬,租金收入減少了5.08萬,校企合作收入減少了4.27萬。

(二)支出預算情況說明

支出預算總計14301.5萬元。包括:

1.基本支出6373.55萬元。與上年相比增加25.58萬元,增長0.4 %。主要原因是2016年下半年調整了在職人員的基本工資和退休人員的基本養老金標準,從而增加了基本支出。

2.項目支出7895.95萬元。與上年相比增加854.49萬元,增長12.14 %。主要原因是2016年底學院將老宿舍樓拆除改建以及將衛校的教學及辦公樓進行維修改造等需要增加大量的修繕費用,衛校的教學辦公場所要添置大量的辦公設備、教學設備等,故2017年的大型修繕項目較2016年增加了188萬,專用設備購置增加了297.28萬元,新校區的建設會增加大量的安保人員,故物業管理費也增加了97.45萬元。招生是高校的重要工作之一,結合當前的招生形勢,招生的費用較往年增長了150萬元。

3.不可預見費32萬元。與上年沒有變化。

二、一般公共預算單位運行經費情況說明

2017年一般公共預算單位運行經費支出預算1137.75萬元,比上年增加0.08萬元,增長0.01 %。主要原因是:工會經費的計提基數由2016年的崗位工資、薪級工資、基礎性績效工資構成,調整為崗位工資、薪級工資、基礎性績效工資、獎勵性績效工資、教護齡津貼,基數計提中增加了獎勵性績效工資和教護齡津貼兩部分,故工會經費2017年有所提高。

三、三公經費、會議費、培訓費情況說明

(一)2017 年度三公經費支出預算74.2萬元。其中:一般公共預算安排數44.2萬元,財政專戶管理資金項目支出預算30萬元

1.因公出國(境)經費預算為0萬元,主要是根據南通市要求,在單位部門預算中不安排因公出國(境)經費,實際因公出國(境)時,由財政部門根據經規定程序批準的出國(境)計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執行情況在部門決算中公開。

2.公務用車購置及運行費支出預算11.2萬元。其中:

1)公務用車購置支出預算0萬元,與上年沒有變化

2)公務用車運行維護費支出預算11.2萬元,比上年減少33.8萬元,主要原因是2017年公務用車運行維護費定額為28000//年,。

3.公務接待費支出預算63萬元,其中財政撥款基本支出預算33萬元,比上年減少7萬元,主要原因是公務接待費的定額由原先的1200//年,減少為1000/在職在編人數/。另為了招生需要,在財政專戶管理資金項目支出預算了30萬元。

(二)2017 年度會議費支出預算29.9萬元,其中財政撥款基本支出預算9.9萬元,比上年增加 9.9萬元,主要原因是2017年會議費的預算定額為300/人,在財政撥款項目支出預算了20萬元,主要用于學校重點專業建設的論證會等支出。

(三)2017 年度培訓費支出預算321.5萬元,其中財政撥款基本支出預算16.5萬元,比上年增加16.5萬元,主要是2017年培訓費預算定額為0.05萬元/人。另學校從建設雙一流學校和服務社會的需要出發,進一步提高師資水平,擴大對外農民培訓等,2017年在財政撥款項目支出預算了255萬元,比上年增加95萬元,財政專戶管理資金項目支出預算了50萬元,比上年增加50萬元。

  

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括稅收財力安排、當年非稅財力、專項收入、省補助、動用結余財力。

三、財政專戶管理資金:指專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)。

四、基本支出:包括工資福利支出、商品和服務支出(定額)、對個人和家庭補助支出。

五、項目支出:包括編入部門預算的單位通用項目、職能項目、市立項目支出安排數等。

六、不可預見費:指年初預留用于年度預算執行中不可預見支出的經費。

七、三公經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、單位運行經費:指各部門(單位)的公用經費,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、日常維修費、物業管理費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他費用。

附件:南通科技職業學院2017年度部門預算表


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